Comment encoder le paiement en retour venant d'un fournisseur ?

Bonjour, noelle-mabillard.

Laissez-moi me rattraper en m'assurant que vous pourrez saisir le paiement en retour provenant d'un fournisseur dans QuickBooks en ligne (QBO).

Nous pouvons créer un crédit fournisseur pour enregistrer ce remboursement sur une carte de crédit. Cela garantit que le crédit atteint le compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

Voici comment:

Accédez à + Nouveau. Cliquez sur Crédit de carte de crédit. Sélectionnez le fournisseur approprié dans le champ Bénéficiaire. Dans le menu déroulant Compte bancaire/de crédit, sélectionnez la carte de crédit pour laquelle vous avez reçu le remboursement. Entrez la date de paiement, le montant du remboursement, la taxe et la catégorie. Une fois terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.

Pour afficher des détails supplémentaires sur la façon de saisir le crédit en fonction de la façon dont vous enregistrez vos achats dans QBO, vous pouvez cliquer sur cet article : Saisir les crédits et remboursements du fournisseur dans QuickBooks en ligne.

Enfin, vous pouvez vous référer à cet article pour voir différents détails sur la façon dont QuickBooks vous permet d'accéder aux enregistrements de chaque fournisseur, et de modifier et d'afficher le statut de leur transaction : Afficher les transactions des fournisseurs.

Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions sur la gestion du crédit fournisseur ou des préoccupations liées à QuickBooks. Je suis toujours là pour vous aider.

Disclaimer: This post is originally composed in English. I’ve translated this to French using the tools that we have.

Good day, noelle-mabillard. 

Let me make it up to you by ensuring you'll be able to enter the payment in return coming from a supplier in QuickBooks Online (QBO). 

 We can create a vendor credit to record this refund on a credit card. This makes sure the credit hits the expense account you use for this supplier.

Here's how:
 

1. Go to  +New.
2. Click Credit card credit.
3. Select the appropriate vendor in the Payee field. 
4. From the Bank/Credit account dropdown, select the credit card for which you received the refund.
5. Enter the Payment date, refund Amount, Tax, and Category.
6. Once done, click  Save and Close.

To view additional details on how to enter the credit depending on how you record your purchases in QBO, you can click this article: Enter supplier credits and refunds in QuickBooks Online.

Lastly, you may refer to this article to see different details on how QuickBooks lets you access each vendor's records, and edit and view the status of their transaction: View supplier transactions.

Let me know if you have any other questions about managing vendor credit or concerns related to QuickBooks. I’m always here to help.