Cómo aplicar una nota crédito a un bill de un vendor?

Gracias por comunicarte con la comunidad, ws-a1granitellc -.

Puede aplicar un crédito de proveedor a una factura después de haber creado una. Este proceso se utiliza si ingresa facturas para realizar un seguimiento de sus gastos. Se asegura de que el crédito llegue a su cuenta de gastos del proveedor.

A continuación se explica cómo crear un crédito de proveedor:

1. Utilice el botón + Nuevo y luego vaya a Crédito del proveedor.
2. En la lista desplegable Proveedor ▼, elija un proveedor.
3. Dependiendo de cómo registre las compras con su proveedor, ingrese los detalles de la categoría o los detalles del artículo. Por lo general, esta es la categoría, producto o servicio por el que recibe un crédito. Si elige un artículo del inventario, QuickBooks lo volverá a colocar en el inventario. En caso de que su artículo esté defectuoso o no desee que se agregue nuevamente al inventario, puede realizar un ajuste de inventario.
4. Seleccione Guardar y cerrar.

Después de crear el crédito, puedes aplicarlo a una factura:

1. Utilice el botón + Nuevo y luego vaya a Pagar facturas.
2. Elija una factura de la lista. Verá un crédito disponible con su proveedor en el campo Crédito aplicado.
3. Ingrese cualquier otra información necesaria.

Si este no es el proceso adecuado para registrar las compras, puede consultar nuestro artículo Ingresar créditos y reembolsos de proveedores y utilizar el proceso adecuado para registrar las compras.

No dude en enviar una respuesta si tiene alguna pregunta adicional. ¡Que tengas un viernes increíble!

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English version:

Thanks for reaching out to the Community, ws-a1granitellc -.

You can apply a vendor credit to a bill after you've created one. This process is used if you enter bills to track your expenses. It makes sure the credit hits your expense account for the vendor.

Here's how to create a vendor credit:

1. Use your + New button, then go to Vendor credit.
2. In the Vendor ▼ drop-down list, choose a vendor.
3. Depending on how you record purchases with your vendor, enter the Category details or Item details. Usually, this is your category, product, or service you're getting a credit for. If you pick an inventory item, QuickBooks will put it back into inventory. In the event your item's defective, or you don't want it added back to inventory, you can make an inventory adjustment.
4. Select Save and close.

After creating the credit, you can apply it to a bill:

1. Use your + New button, then go to Pay bills.
2. Choose a bill from the list. You'll see an available credit with your vendor in the Credit applied field.
3. Enter any other necessary information.

If this isn't the proper process for how you record purchases, you can refer to our Enter vendor credits & refunds article and use the appropriate process for how you record purchases.

Please don't hesitate to send a reply if there's any additional questions. Have an awesome Friday!