Dépenses et fournisseurs

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Je choisi l'option de faire une note de crédit mais le systeme m'amène a ma page de forfait comme si j'avais pas le bon forfait pour faire des notes de crédit. Pourquoi ?

lorsqu'un paiement (fait en dehors de quickbooks) a l'ARC ou a revenu Quebec est fait pour l'impot sur le revenu de la societe (je ne parle pas ni de retenues ni de taxe de vente )celui apparait dans les transactions bancaire mais comment rapprocher cette transaction dans Quickbook. Ce n'est pas vraiment une depense car c'est un paiement de l'impot sur le revenu en avance donc ce montant ne doit pas impacter le revenu imposable annuel.Merci pour votre aide.

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Dans le menu +Nouveau, le mode chèque apparait uniquement sous Fournisseurs. Lorsque je veux émettre un chèque pour rembourser un clinet, je dois entrer manuellement toutes les informations. Je n'ai pas la liste de tous nos clients dans Bénéficiaires...

Je vends des harnais dans mes consultations. Ces harnais je les achète et j'aimerai gérer les stocks

Les contrats que j'offre sont effectifs de novembre a avril et je dois trouver une façon de séparer le montant en plusieurs versements.

J'ai acheté un véhicule chez un particulier. Il m'a chargé le prix d'achat + TPS. Ce montant apparaît dans le relevé bancaire. Je le rajoute dans quickbooks en choisissant juste la TPS. Le montant de TPS se rajoute donc au compte de TPS/TVQ à payer au gouvernement. Un autre montant a été payé à la SAAQ pour les frais de la plaque et la TVQ. Mon problème est: comment fractionner ce montant en partie TVQ et plaque? 

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Je voudrais utiliser l'application mobile pour encaisser des paiements sans contact.

Est ce qu'il y a un rapport qui nous donne tous les items en Backorder dans mes bons de commandes dans dépenses. J'essais de trouver une façon de pouvoir exporter en Excel ou envoyer à mes fournisseur la liste des items qu'ils ne m'on pas envoyé. Quand je vais dans un bon de commande il y a la colonne FERMÉ qui indique que j'ai recu toute cette ligne. Est ce que j'ai accès a cette donnée dans un autre rapport pour isolé seulement les items qui ne sont pas fermé? Merci

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Sur Quickbooks en ligne, pour l'année 2022 et 2023 j'ai plusieurs transactions qui sont mal transférées sur le cpte Paypal. Je précise, ce sont des virements ou transferts effectués de PAYPAL sur mon Compte bancaire TD, donc sur Quickbooks ils devraient s'afficher dans les dépenses et non dans de l'argent reçu. Et pourtant sur Quickbooks ils s'affichent en reçu, donc vraiment 1 très grosse erreur de la plate forme QB. Et sur mon compte bancaire TD sur Quick Books mes virements sont bien présents, mais je ne peu pas les apparier, car le cpte Paypal ne s'affiche pas normalement. Ca fait tout de même peur, est-ce que ca veut dire qu'il y à pleins d'autres erreurs? on paie tout de même 1 service qui est important. Si vus avez des réponses ou autres informations, merci de m'aider. Il serait également normal d'avoir 1 dédommagement, pour ce bug.

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Je veux que l'ajustement soit au 31-12-2023 pour ajuster avant la fermeture d'année mais la date est ombrée et non accessible à la modification.