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Lors de l'import de factures à payer, le champ compte attendu comprend le numéro de compte + sa description (ex : 510000 Achat de licences).Toutefois l'outil tiers qui génère le csv n'exporte que le numéro de compte(510000) sans sa description. Est-il possible de paramétrer l'import pour qu'il accepte juste le numéro de compte du plan comptable ?Merci d'avance
Bonjour, J'ai un compte bancaire qui à été fermé, mais j'ai des dépenses qui n'ont pas encore été appariée avec ce compte. Comment puis-je faire maintenant pour rentrer ses dépenses dans Quickbooks?
Bonjour,Question 1:J'ai une facture admettant de 100$ pour laquelle j'ai reçu 80$ et le client ne pourra pas payer les 20$ restant. Comment fermer cette facture pour qu'elle ne remonte plus dans les factures impayées (créances irrécouvrables) ?Question 2:Comment faire pour activer l'encaissement d'une facture de vente (client) par un compte de passif, notamment le compte courant associé => L'associé X règle la facture du client YQuestion 3:Je souhaite svp avoir dans mes RAPPORTS une balance à 6 colonnes notamment : N° de compte, Intitulé de compte, solde d'ouverture (01/01/N) , mouvements débit, mouvements crédit, solde clôture (31/12/N)Merci de votre aide
Bonjour! Nous venons d'importer nos données dans Quickbooks. Comme la gestion de projets n'est pas prise en compte dans la migration des données depuis Sage50, j'ai recréé tout mes projets dans Quickbooks et je suis en train de réassocier mes factures du début de l'année avec les projets que je viens de créer pour avoir le suivi des mes projets depuis le début de l'année. Pour associer les factures clients et les dépenses, aucun problème. Par contre j'ai des écritures de revenus perçus d'avance et de frais courus à payer qui doivent également être liés à des projets. J'ai retrouvé mes écritures dans Quickbooks, comme aucun compte bénéficiaire était lié à l'écriture, j'ai associé mes écritures avec les bons projets/clients. Lorsque je sors mon rapport de revenu par client, la somme de toutes mes factures clients et dépenses sont prises en compte dans le total de la période mais pas mes écritures de revenus perçus d'avance... Je ne sais pas comment faire en sorte que ces écritu
J'ai reçu un montant d'un client mais il manque 0.01 cent pour acquitter totalement sa facture. Comment corriger cet écart pour que son compte client revienne a 0 $
J'aimerais savoir après avoir sortis mes rapport de taxes mes rapport DAS et fait ma conciliation bancaire. Je dois tu faire autre chose pour finaliser ma fermeture de mois.
