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Bonjour,  quans j'enregistre un dépot ( par exemple, une subvention ou une bourse reçue) Que dois-je indiquer dans le champs : affichage des montants. Il y a 3 options : taxes comprises, taxes non comprise ou taxe hors champs.  Que veut dire hors champs ? Un montant qui a normalement pas de taxes applicables?  Merci d'avance

J'ai des clients qui me disent ne pas avoir de e-mail.... Puis-je faire l'envois de la facturation sur un numéro de cellulaire?

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Selon l'OHADA révisé, lors de l'achat ou de la vente des marchandises, il y a deux écritures :1. Achat : 601 Achat a 401fournisseurs (crédit) ou un compte de tresaurerie (au comptant) puis 31 marchandises a 6031 variations stock marchandises ;2. Vente : 411Client ou compte de tresaurerie a 701 ventes des marchandises puis 6031 variations stock marchandises a 31 marchandises.comment automatiser l’écriture en gras pour que ça se répercute dans le compte de résultat?

le sole bancaire initial est erroné. Comment faire pour le modifier?

Bonjour, j'ai fait l'écriture pour l'enregistrement de la dépense d'amortissement et aussi de l'enregistrement de l'amortissement cumulé. Par conte, dans le mappage des données fiscales j'ai comme message .une valeur est inhabituelle pour ce compte. envisagez une nouvelle mise en correspondance quickbooks . Est-ce vous avez eu parfois cette message et duquel façon je peux le corriger ? Merci.

Bonjour, est-ce possible de mettre une balise sur une écriture au journal ? Merci

Bonjour, nous avons plusieurs compagnies et les compagnies se font des factures entre eux. Et donc est ce possible de régler les factures en se servant des avances entre les compagnies au lieu de faire des paiements bancaires et/ou des écritures au journal ? S'il faut absolument faires des écritures au journal, comment fermer la facture comme étant payé ? Merci  

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J’aimerais savoir comment je dois créer dans quickbooks en ligne la situation suivante: j’ai une facture de 183,82 $ j’ai payé par débit 437,81 pour garantir un dépôt sur le matériel. Une fois le retour fait le fournisseur me crédite dans mon compte 253,99 $ que j’avais payé en trop pour le dépôt. Voici de que j’ai fait, j’ai créer une facture à payé de 183,82 $. Quand j’ai payé le 437,81 $ dans mon compte j’ai apparier cette transaction qui a créer un crédit de 253,99 $. Par la suite j’ai créer un crédit fournisseur pour attente le remboursement mais cela à créer un montant à double. Alors j’ai annulé le crédit fournisseur et je suis aller sur +nouveau, dépôt bancaire et j’ai compléter les informations dans ajouter des fonds à ce dépôt. Par la suite j’ai apparier la transaction. On me disait que je devais aller dans +nouveau Payer les factures à zéro mais je ne retrace pas ma facture. ? Quand je vais sur mon fournisseur, j’ai toujours en bas un montant de -253,99 $ est-ce que j’utilis

Bonjour,Je suis nouvelle avec ce logiciel et j'aimerais rentrer les dépenses concernant les assurances de tous genres. je sais que c'est 9 % mais j'aimerais bien configurer cette taxes . Pouvez-vous m'aider je vous prie ?

programmer une paie

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est-ce que je peus convertir mon devis a un contrat

Par exemple une transaction passé en double l'an passé, lorsque je supprime une et je ferme et revient sur mon rapport, celle-ci est toujours existante.

séquence à suivre dans Banque

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J'aimerais comptabiliser un cadeau pour une employée (certificat cadeau de $500), qu'elle doit être l'écriture comptable?   Merci

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Mon utilisateur doit entrer des codes à 6 chiffres plusieurs fois de suite et il n’arrive pas plus à atteindre mon interface.

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Une paie d'un employé n'a pas été produite quel son mes options