Posez vos questions/FAQ

Je remarque que le solde d'ouverture n'est pas le bon. Ce qui implique que j'ai dû me tromper sur le dernier rapprochement. Comment corriger la situation ?

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J'ai des paiements de services d'affacturages liées à des factures clients que j'ai enregistrer , mais je ne sais pas comment enregistrer ces paiement qui apparaissent dans la banque vis a vis de ces factures  comment enregistrer les paiement d'affacturage ? comment les rapprocher avec les factures clients tous en mettant a jours le compte client ? 

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J'ai vu le formulaire d'autorisation de dépôt direct , mais je ne le trouve plus, où est-il ?

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J'ai modifié des modèles de facture, j'en ai deux ou trois que je ne veux plus, comment les supprimer?

Nous offrons de la visibilité en échange de services. Nous avons donc une facture de commandite pour nos partenaires, pour leur propre comptabilité et ils nous font également une facture pour les services qu'ils nous rendent.Je souhaite donc compenser les deux factures, puisqu'il n'y a pas d'argent échangé.

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Il s'agirait d'un compte de "provision pour assurance". Il n'y aurait pas de taxes à percevoir. Le client s'abonne pour payer sa mensualité par carte de crédit et le montant consolidé des dépôts est transféré dans mon compte. Ensuite, l'assureur me fait parvenir l'avis de retrait et collecte l'argent directement dans mon compte de banque.Comment puis-je sortir un état de compte à mon client ?

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Lorsque j'entre une facture d'un fournisseur dont le travail n'est pas taxable (il n'a pas de numéro de taxes et ne les charge pas), j'ai deux choix: soit je mets la dépense comme étant "Champs hors taxe", soit je l'inscrit comme "Taxes non comprise" et dans le détails je mets "Exonéré".Quelle est la différence entre les deux?

Le mois d'octobre a été fermé avec l'autre logiciel et nous désirons débuter avec Quickbooks avec les soldes inscrits sur la balance de vérification au 31 octobre pour repartir avec ces montants au 1er novembre.Merci.

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J'ai plusieurs "Factures à payer" de fournisseurs en attente. J'ai reçu des dons en espèces (argent comptant).  C'est un OBNL. Je n'ai pas déposés ces dons dans mon compte en banque car je souhaite utiliser ces fonds pour payer mes factures en attentes. Quand j'essaye d'enregistrer un paiement en utilisant le compte "Fonds non déposés", cela m'indique un message d'erreur me disant d'utiliser un autre compte. Que faire ? merci d'avance