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BonjourComment faire pour modifier la description dans un état de comptes.À description je voudrais seulement le numéro de factures et non le DUE avec la date.Merci
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible lorsque nous transmettons une facture que le message en objet soit:Le numéro de facture suivi du nom du projet.Actuellement il y a seulement le numéro de facture qui apparait.
BonjourEst-ce possible d'avoir une ligne de texte dans la facturation, voir la pièce jointe. Le texte :Durant le mois.......J'aimerais ça s'il pourrait être sur la longueur de la ligne
J'ai une facture client qui n'est pas liée à un devis. Comment faire pour la lier à un devis lorsque la dite facture a déjà été transmise à mon client?
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Puis-je revenir en arrière et annuler cette importation ou bien dois-je recréer un nouveau compte ?A savoir que je n’ai pas effectué beaucoup de modifications jusqu’à présent et je peux recommencer de zéro Cordialement
Bonjour, Je veux faire une écrire dans le grand-livre pour un acompte TPS/TVQ que je ne peux pas faire à partir de l'onglet "Taxes" et "Acomptes" (car je ne peux pas sélectionner la période taxes ciblées). J'ai donc entré le montant de l'acompte dans le crédit du compte chèque, j'ai ensuite ajouté une ligne avec le compte "TPS/TVQ à payer" et choisi sous "Taxe de vente" le choix "Rajustement - Ligne 210", et je veux ensuite faire une 2e ligne "TPS/TVQ à payer" et choisir "Rajustement - Ligne 110". Cependant, cette entrée n'existe pas. Donc je suis capable d'assigner un acompte pour la TVQ, mais pas pour la TPS. Mon rapport de taxes de la période précédente est donc débalancé comme il manque ce montant. De plus, quand un acompte est fait à partir de "Taxes", le montant total va sur la ligne 110, quand en réalité, lors de mon acompte, j'ai envoyé un montant pour la ligne 110 et un autre pour la ligne 210. Ce qui fausse le
Bonjour,comment faire pour que ce sois seulement moi qui reçoive par courriels les: ''courriels d'alerte de sécurité'' et les ''Payroll direct deposit receipt'' ? Car présentement mon comptable les recois aussi en même temps que moi et il ne veut pas les recevoir. Merci
Bonjour, Nous aimerions savoir s'il est possible de créer une facture avec un solde partiel pour que le client puisse voir le total de la facture, mais que le solde à payer immédiatement soit 50% du total. Merci!
j'ai des projets déjà créés mais il non pas de client/projetcomment faire pour inscrire un client/ projet pour ces projet déjà créés. Car je ne peux pas voir ces projet dans l'onglet projet
Comment comptabilité Compte Paypal
BonjourJ'utilise un logiciel de caisse X que je vais lié à Quickbooks en ligne, car j'utilise Quickbooks en ligne pour ma comptabilité. Sur mon relevé de compte bancaire j'ai des opérations négatives qui sont des remboursements faits aux clients, qui sont comptabilisés sur mon logiciel de caisse X donc inclus dans mes ventes mensuels de mon logiciel de caisse. Donc comment les comptabiliser, les noter sur Quickbooks en ligne, pour les apparier après et bien balancer mes comptes?Car je ne comprend pas comment les entrer sur QB, si j'utilisais Quickbooks en ligne comme caisse, je n'aurais pas de problème. Mais là je ne comprend pas comment faire, pour bien balancer les compte et ne pas avoir de doubles écritures.Merci
Pourquoi le planificateur du flux de trésorerie ne prend pas en compte les opérations récurrentes programmées.
BonjourCeci est urgent. Comment apparier et saisir un remboursement de client sur un compte bancaire, si le remboursement à été entré sur un autre logiciel de caisse lié. Je m'explique. J'ai un commerce de détails au Canada, j'utilise en boutique un logiciel de caisse x que je viens seulement de relier automatiquement sur Quickbooks en ligne. Sur 1 des mes relevés bancaires j'ai des retraits d'argents qui correspondent à des remboursements effectués pour des clients en boutique. Ces remboursements sont donc déjà entrés dans mes rapports de ventes mensuels de la boutique, sur mon logiciel de caisse X qui n'est pas Quickbooks en ligne.Donc:1) COMMENT APPARIER CE REMBOURSEMENT Quickbooks? (ceci est ma question principale)2) Est-ce qu'avant, il faut que je saisisse ce remboursement sur Quickbooks en ligne ? et comment le faire?3) Si mon logiciel de compte X est relié à Quickbooks en ligne, faut-il tout de même que je saisisse ce remboursement dans une opération? si oui comment le fair
Je sais que ces factures seront inscrites automatiquement sur ma carte de crédit et visible sur un rapports, mais si par exemple en milieu d'un mois je veux prévoir mes profits incluant les paiements de factures futures dans le mois (non facturé encore), est-ce possible de le faire?
le clients a créer un compte de dépenses pour des achats personnel. Ceci doit être dans les avance actionnaire au crédit. j'ai essayer de changer les groupement mais le solde au débit se replace au débit.
Comment importer les montants des deux taxes (Québec) séparément dans le fichier csv?Notre logiciel d'horaires génère les factures aux clients et au gouvernement qui subventionne en partie les services de la facture. Mais c'est le client qui doit payer les taxes sur le prix complet des services. Par exemple, le prix d'un service est 20 $, la subvention gouvernementale de 5$ fait en sorte que la portion facturée au client est 15$ mais puisqu'il doit payer les taxes sur 20$, la TPS (5%) sera 1$ et la TVQ (9.975%) sera 2$. Or, si on envoie le code de taxes, QBooks va calculer les taxes sur 15$. Il faut donc envoyer les montants des taxes précalculés sur 20$. Pour le moment, je trouve seulement 1 colonne MontantTaxes dans le fichier csv. Y a-t-il une solution?Note: les montants de subvention diffèrent d'un client à un autre
Bonjour, Comment pouvons nous créer dans l’onglet facture/devis :Un produit qui est reliée et est composé par des sous-produits.Exemple :(Produit)Verre de plastique personnalisé 1 couleur____100 unité__1,30$_= 130$__taxeCe produit à 1.30 est composé de trois SOUS catégorie- coût du verre vierge 0.50c- cout impression 0.25c- frais technique 0.55cLes trois sous catégories compose le prix unitaire de 1.30$ vendu au client.Est-ce possible de liée les trois sous-produits à notre dans la ligne Produit dans le devis ou facture SANS que le client voit la composition? Merci d'avance
Bonjour, Mon problème est en deux parties :) Lorsque je prends en photo mon reçu ou ma facture fournisseur, de temps en temps il est indiqué qu'il manque des informations. Je remplie alors les informations manquantes et lorsque je souhaite enregistrer le tout il est inscrit "impossible d'enregistrer les modifications" avec un gros point d'exclamation rouge ?! Également j'ai pris en photo ma facture fournisseur, aucune information n'est manquante, malgré tout il m'indique que "achat comptant non créé" encore une fois avec un gros point d'exclamation rouge ?! Pourtant la dépense est bien rentrée dans quickbooks ? Avez-vous déjà eu ça et savez-vous quoi faire dans ces cas-là ? Merci beaucoup :) !
Ref:Quickbooks Paie Bonjour, quand nous allons dans le chemin suivant:TaxesCotisations socialesDéclarationsFormulaires de fin d'année Dans la partie du haut (Employeur)Pourquoi nous n'avons pas les ''Copie de l'employeur du ou des relevés 1'' ? Nous avons les T4 mais pas les relevés 1 ? Merci
