Posez vos questions/FAQ

Si j'ai une escompte à appliquer lors du paiement. (Moins)Si j'ai un rendus et rabais sur vente. (Moins)Ou si au contraire j'ai un ajout pour des frais quelconques (Plus)Bref si je veux faire un ajustement car le montant reçu ne correspond pas au paiement, ca ne fonctionne pas, les lignes au bas. Message d'erreur. Voir..There is something wrongAn unexpected failure occurred.

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Bonjour,J'ai entré les paiement en argent comptant dans les "Fonds non déposés". Au lieu de faire un dépôt dans mon compte entreprise, je dépose cet argent dans mon compte personnel (pour sauver des frais bancaires).  Je voudrais réduire le solde de mon compte Fonds non déposés. Est-ce que je fais tout simplement une Écriture de journal :  Fonds non déposés vs Retrait ? Ou bien si il y a une autre façon de faire avec le logiciel? Merci! 

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Le but est de faciliter le suivi lorsque je dois provision du temps. Par exemple, je prévois dans ma facture 2 heures pour une rencontre client qui aura lieu après la date de la facture. Si la rencontre est moins longue (par exemple 1h30), j'aimerais pourvoir voir dans le rapport des heures travaillées non facturées le 0h30 qui reste, et qui pourra être considéré en réduction d'une prochaine facture(puisqu'il a été facturé à l'avance).

Bonjour Lorsque j'envoi des factures parfois les clients me reviennent avec la date de paiement. Y a t il moyen avec QBO d'ajouter une notre à la facture et y mettre un rappel pour la date donné par le client afin de faire le suivi et vérification que la facture a bien été payée ?

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Bonjour, Lorsque je crée une nouvelle facture pour un client, le code de taxe S (5.49875%) fait partit des choix de ''taxe de vente''. Cependant, je n'ai pas créé cette taxe et elle ne se retrouve pas dans '' Gérer la taxe de vente''.Comment puis-je la supprimer ou bien changer le nom ?  Elle est problématique car elle a le même nom que mon code de taxe harmonisée. Merci beaucoup S  

Lorsque je facture une dépense facturable par défaut le pourcentage de majoration n'est pas visible pour le client, est-ce que c'est possible de le rendre visible pour le client?

j'aimerais avoir un item "document pertinent" pour y joindre les documents a conserver avec le projet.

Sur l’application à partir d’un iPhone. Mise à jour fait!

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bonjour, j'ai ce message d'erreur dans opération d'appli avec square lorsque j'essai d'ajouter une transaction taxé: Nous sommes désolés, QuickBooks a rencontré une erreur lors du calcul de la taxe. Essayez de sélectionner le taux de taxe ou de saisir le produit/service et d’enregistrer le formulaire de nouveau.

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Je suis avec Quickbooks en ligne

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Pourquoi n'ai je pas accès au compte 6161... dans le plan comptable alors qu'il apparait dans la liste déroulante pour créer un nouveau compte ? 

J'ai un achat qui a apparu en double dans l'affichage Banque. C'est un achat qui a été fait le 24 oct. Il apparaît aussi le 26 oct. (même montant, même fournisseur). Dans mon relevé bancaire, c'est aussi le 24 oct. avec le même montant, même fournisseur. Est-ce que je devrais apparier mon achat du 24 octobre (bonne date) avec ma facture du 24 octobre et par la suite, sélectionner le doublon et cliquer sur Exclue pour l'enlever des montants à apparier? Ainsi, mon rapprochement bancaire serait bon. 

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Je me verse une paye aux 2 semaines et je ne sais pas dans quoi la comptabiliser. Je ne suis pas incorporée.

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