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Bonjour!Je me demande si il y aurait moyen d'envoyer un formulaire a remplir par le client. Un formulaire qui contiendrais des cases a remplir ou infos a inscrire, soit, nom, adresse client, adresse facturation etc. Ensuite, une facon d'intégrer ou importe ces infos dans quickbook pour que cela crée un client. Je ne sais pas si je suis clair, mais toute piste sera bienvenue! Ou encore si vous avez un applis qui pourrait faire cela? Merci de votre aide
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de change le bouton "réviser et payer" dans les courriels que nous envoyons. Nous n'offrons pas encore le paiement en ligne, donc nous aimerions que ce soit "visualiser et imprimer". Merci beaucoup,
Bonjour, Afin de produire ma déclaration trimestrielle de taxes, et lorsque je clique sur "Marquer comme déclarée", j'obtiens le message d'avertissement suivant: Vous devez cliquer encore une fois sur Enregistrer pour faire cette modification qui précède la date de fermeture. Il n'y a pas de bouton "Enregistrer" dans cette page et les dates de période sont bonnes, et la date de déclaration est bonne aussi....Que faire? Dans l'attente d'une réponse de votre part.Merci de votre support et bonne journée! Éric.
Nous avons fermé l’année 2019 avec l’aide d’un chiffrier car nous utilisions Quickbooks en ligne uniquement utilisé pour faire le suivi des dépenses. En 2020, nous avons poursuivis l’utilisation de Quickbooks en ligne mais cette fois-ci de façon complète. Nous cherchons maintenant à faire balancer l’année 2019 avec notre bilan et états des résultats produit à l’aide de notre fichier. Nous voulons tout de même conserver l’historique de nos dépenses car tous nos factures y sont numérisées. La solution envisagée était d’inscrire des écritures pour remettre les comptes à zéro au 31 décembre 2019 et ensuite effectuer une écriture de journal pour faire la correspondance avec les montants présent au bilan et l’état des résultats 2019 (chiffrier externe). Par contre, la remise à zéro nécessite l’inscription d’un transaction au débit (ex : capital ouverture) ce qui viendra fausser la correspondance.Est-ce la bonne méthode? Comment faire pour redresser la situation et poursuivre notre
Il me disent de réessayer dans quelque heures Merci
Bonjour Je suis rendu à cette étape mais le système me dit ceci: Le paiement de X n'est associé à aucune facture impayée. (jusque là c'est okay). Nous allons l'enregistrer en tant que crédit au client, car vous n'avez aucune facture impayée. Pour enregistrer ce paiement sans facture, utilisez un reçu de vente. Je ne suis pas certaine de comprendre cette dernière phrase, car le crédit est déjà a son compte. Dois-je enregistrer le paiement sans facture en utilisant un reçu de vente?Merci
Je m'explique.En tant que garderie, nous recevons chaque mois les paiements de nos clients par lot (le montant de leur facture est prélevé directement dans leur compte).Un des client a par contre décidé d'imposer un arrêt de paiement et de finalement payer sa facture par un virement Interac. Cependant, nous avions déjà reçu son paiement dans le lot et l'avons apparié à sa facture.Quelques jours plus tard, l'arrêt de paiement effectué, le montant d'abord prélevé dans son compte a été retiré de notre encaisse et le virement Interac a été reçu.Pour pouvoir apparier le virement Interac à la facture du client, comment doit-on procéder?Devons nous créer un remboursement au client et apparier celui-ci au retrait dans notre encaisse et ensuite apparié le virement Interac avec la facture du client?Merci de votre aide!
BonjourEst-il possible d'avoir plusieurs modèles de devis sans que la zone "Message au client à inclure sur les devis" contienne le même texte En effet, je ne vois pas comment car lorsque j'essaie de créer un 2eme modèle de devis je me retrouve obligé d'avoir le même texte. Il n'ay a que 2 options : message facture ou message devis? Pour moi, ce n'est pas pratique car en fonction de la demande du client, ce texte doit changer et il serait plus simple de choisir un modèle de devis que de changer tout le texte contenu dans cette zone Merci
Je dois faire 2 paies pour l'année complète. Comment je dois faire car l'option n'existe pas.Dois-je le faire par écriture comptable.
Bonjour, J'ai produit un rapport de taxes antérieur (1er janvier-31 décembre 2019) dans QBO seulement à des fins de présentation pour concilier avec le solde net de mes taxes qui devaient être remises au 31 mars 2020. J'ai fait erreur en produisant ma déclaration et j'ai donc supprimé chacun des rajustements de la taxe de vente daté du 31 décembre 2019, dans le but de refaire la déclaration du 31 décembre 2019. Toutefois, je ne suis pas en mesure de refaire la déclaration du 31 décembre 2019 et maintenant, tous les rajustements de taxes que j'ai supprimé se trouve en ajustement dans ma période courante (31 décembre 2020). Comment est-ce possible de corriger le tout ? Merci pour votre temps!
Je supprime de doubles dans le compte de cheque et au lieu de diminuer il augmente pourquoi ??? c est des doubles de la mage de crédit ,
